Nieuw beleid
De ambitie van de gemeente laat zich vertalen in het nieuwe beleid van de gemeente. Nieuw beleid verdelen we in ‘beleid met financiële gevolgen’ en ‘beleid zonder financiële gevolgen’. Het nieuwe beleid mét financiële gevolgen heeft betrekking op de onderwerpen genoemd in onderstaande tabel:
Omschrijving | I/S | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
ARBO-beleid | I | -20.000 | - | - | - |
Contractmanager Zorgpartijen | I | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
Dekking Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen | S | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Digitaliseren bouwdossiers incidenteel | I | -400.000 | - | - | - |
Digitaliseren bouwdossiers structureel | S | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
Fiets- en wandelpad De Gilden | S | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 |
GBLT Ontwerpbegroting 2020 | S | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
ICT totale extra lasten | I | -124.000 | - | - | - |
ICT totale extra lasten | S | -85.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving | I | -200.000 | -200.000 | -200.000 | - |
Informatieveiligheid- en privacy bewustwording | S | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen | I | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
Klantgeleidingssysteem Burgerzaken | I | -4.223 | - | - | - |
Klantgeleidingssysteem Burgerzaken | S | - | -765 | -765 | -765 |
Ondermijning (1 fte schaal 11) | I | -20.000 | -20.000 | -20.000 | - |
Portaal Burgerzaken en e-diensten | I | -18.836 | - | - | - |
Portaal Burgerzaken en e-diensten | S | - | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
Privacy Officer | I | -40.000 | -40.000 | - | - |
Transitiebudget | I | -147.000 | -112.000 | -12.000 | -12.000 |
Transitiebudget | S | - | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
Uitbreiding beleidsformatie WMO | I | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
Uitbreiding Griffie | S | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
Verhoging budget externe juridische advisering | I | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
Totaal Programma 0 | -1.427.992 | -866.198 | -726.198 | -506.198 | |
Programma 1 Veiligheid | |||||
Gevolgen van de herijking tijdens de twee bestuursconferenties Veiligheidsregio Flevoland | S | -52.146 | -237.848 | -423.549 | -609.250 |
Ondermijning (1 fte schaal 11) | I | -84.100 | -84.100 | -84.100 | - |
Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 VRF | S | -79.402 | -81.402 | -81.402 | -81.402 |
Uitvoering motie VVD: leges goededoelenorganisaties | S | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
Totaal Programma 1 | -218.648 | -406.350 | -592.051 | -693.652 | |
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
Fiets- en wandelpad De Gilden | S | -3.667 | -5.600 | -5.534 | -5.467 |
Onderzoek verkeersveiligheid en verkeersstromen | I | -25.000 | -25.000 | - | - |
Uitbreiding P+R station Dronten | I | -75.000 | - | - | - |
Uitrol netwerk elektrische laadpalen | S | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
Totaal Programma 2 | -113.667 | -40.600 | -15.534 | -15.467 | |
Programma 3 Economie | |||||
Nieuwe Natuur | I | -35.000 | - | - | - |
Totaal Programma 3 | -35.000 | - | - | - | |
Programma 4 Onderwijs | |||||
Onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant | I | -50.000 | -25.000 | - | - |
Ontwikkeling flexibele leerlijnen en leer/werkplekken | I | -25.000 | - | - | - |
Totaal Programma 4 | -75.000 | -25.000 | - | - | |
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | |||||
Bibliotheekwerk in de gemeente Dronten | S | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
Motorische basisvaardigheden | I | -30.000 | -30.000 | -30.000 | - |
Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme | I | -40.000 | - | - | - |
Totaal Programma 5 | -92.000 | -52.000 | -52.000 | -22.000 | |
Programma 6 Sociaal domein | |||||
Amendement Steunpunt vrijwilligers | S | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
Contractmanager Zorgpartijen | I | -84.000 | -84.000 | -84.000 | -84.000 |
CP61 Inspelen op externe ontwikkelingen SD | I | -150.000 | -150.000 | -150.000 | - |
CP61 Monitoren indicatoren strategie SD | I | -50.000 | -50.000 | -50.000 | - |
CP62 Kennis, beleid, schulden en bewindvoering | I | -50.000 | -50.000 | -50.000 | - |
CP62 Schulden Budgetbeheer op maat | I | -45.000 | -45.000 | -45.000 | - |
CP62 Schulden Keten verslavingszorg/outreachend werk | I | -43.000 | -43.000 | -43.000 | - |
CP62 Schulden o.a. Stress sensitieve methodiek | I | -50.000 | - | - | - |
CP63 Iedereen doet mee - Coalitie tegen eenzaamheid | I | -50.000 | -50.000 | -50.000 | - |
CP63 Iedereen doet mee - De Kans (Meerpaal) | I | -63.000 | -63.000 | -63.000 | - |
CP63 Iedereen doet mee - Lang zult u wonen | I | -11.000 | -11.000 | -11.000 | - |
CP63 Iedereen doet mee - Mantelkring | I | -95.000 | -95.000 | -95.000 | - |
CP63 Iedereen doet mee - Mantelzorg | I | -50.000 | -50.000 | -50.000 | - |
CP63 Iedereen doet mee - Voedselbank | I | -25.000 | -25.000 | -25.000 | - |
CP63 Iedereen doet mee - Vraag Elkaar | I | -85.000 | -85.000 | -85.000 | - |
CP65 Reïntegratietrajecten vanuit gezondheid naar werk | I | -98.000 | -98.000 | -98.000 | - |
CP65 Sluitende keten verslavingszorg | I | -28.000 | -28.000 | -28.000 | - |
CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Tussenvoorz PO en VO | I | -100.000 | -100.000 | -100.000 | - |
CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Versterking onderwijs en jeugdhulp | I | -100.000 | -100.000 | -100.000 | - |
CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Voorschoolse tussenvoorz | I | -100.000 | -100.000 | -100.000 | - |
CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Woonstart | I | -200.000 | -200.000 | -200.000 | - |
CP68 Herijking strategie Sociaal Domein | I | - | -50.000 | - | - |
Uitbreiding beleidsformatie WMO | I | -38.400 | -38.400 | -38.400 | -38.400 |
Totaal Programma 6 | -1.548.400 | -1.548.400 | -1.498.400 | -155.400 | |
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | |||||
Activiteiten voor een afvalloze samenleving | I | -15.000 | - | - | - |
Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Flevoland (OFGV) | S | -94.345 | -126.018 | -112.975 | -112.975 |
Totaal Programma 7 | -109.345 | -126.018 | -112.975 | -112.975 | |
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
Doorontwikkeling gegevens basisregistratie | I | -20.000 | - | - | - |
Doorontwikkeling gegevens basisregistratie | S | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
Functionaris BAG | I | -117.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 |
Geo-visie: multisignalering | S | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
Implementatiekosten Omgevingswet (deel 2) | I | -50.000 | - | - | - |
Programmaleiding Omgevingswet en implementatiekosten | I | -415.108 | -733.705 | - | - |
Subsidiecoördinator Duurzaamheid | I | -50.000 | -50.000 | - | - |
Uitvoeringsagenda Woonvisie | I | -25.000 | - | - | - |
Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan | I | -45.000 | -15.000 | - | - |
Woonvisie en ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties, sporthal Het Dok en Zuidwest | I | -170.000 | - | - | - |
Totaal Programma 8 | -917.108 | -929.705 | -131.000 | -131.000 | |